ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА ЭВМ В МАГАЗИНЕ

 

Ежедневно:

1.     Принять продажи за предыдущий день;

(В Документах Розницы нажимаем Обмен и выбираем Импорт реализации товаров. У нас формируется документ Продажа товаров за нал в рознице  по каждой кассе.)

2.     Сделать дооценки, сначала дооценку поступления, затем обычную дооценку; (ОбработкиДооценка поступления / Дооценка)

3.     Просмотреть остатки для выявления излишек товаров для последующей дооценки, проверки цен на кассах; (Отчеты – Остатки розницы)

4.     Ввод приходных и расходных ТТН в 1С в течении дня;

5.     Обмен данными с офисом; (Обработки – обмен данными филиал) «Записать изменения» – файл zip на офис. Второй файл zip с офиса и «Прочитать изменения».

6.     После окончания работы из конфигуратора 1С  выгрузить информационную базу; ( Конфигуратор – Администрирование – Выгрузить инф. Базу = диск D папка ВЫГРУЗКА и файл назвать днем недели)

7.     При необходимости обновить конфигурацию информационной базы; (Конфигурация – Загрузить конфигурацию  из файла- Выбрать скопированную с FTP конфигурацию)

 

Раз в пять дней (товарный отчет магазина):

1.     Сформировать и распечатать товарный отчет;

2.     Сформировать и распечатать отчет по таре;

3.     Сформировать и распечатать списание колбасных обрезков;

4.     Распечатать все дооценки за текущую пятидневку;

 

Раз в месяц:

1.     Сформировать и распечатать «Отчет триторг»;

2.     Сформировать и распечатать отчет по отгрузке алкогольной и промышленной продукции;

3.     Заполнить и распечатать табель учета рабочего времени подразделения.

 

Ежеквартально:

1.     Сформировать и распечатать Отчет поступления алкогольной продукции.


ОСТАТКИ МАГАЗИНА

 

          Чтобы узнать остатки магазина нажимаем Отчеты – Остатки Розницы. Ставим дату и код магазина выбираем сортировку «по наименованию товара и штрихкоду»

Обычные остатки формируются кнопкой «Старая», который мало информативен, но быстро формируется. Интерактивный отчет с подробной информацией по остаткам формируются кнопкой «Сформировать»

                 Если необходимо узнать есть ли «чужие» ПНТ на остатках, можно нажать галочку Сортировка «по ПНТ», тогда все ПНТ будут формироваться по порядку и ПНТ не из вашего диапазона будет легко найти.

             Галочка «Количественная скидка» отобразит два дополнительных столбца (бледно-кирпичного цвета) «Скид кол-во» и «Скид %» по тем товарам для которых настроена количественная скидка в Справочнике «Скидки в Рознице».

               

Галочка «Акция» формирует остатки по товару, на который действует акция в текущем месяце (берет товары из справочника «Скидки в рознице» на которые запрещена скидка)


          В подробные остатки добавились графа Акция (отмечаются товары, которые внесены в справочник Скидки в рознице, как акционный товар, акция которого действует в данном месяце),  графа Соц. (отмечается социально-значимый товар), а также графа ЦенаНаКассе, которая показывает цену отправленную последней на кассу (проверяется в Справочнике «Товары Кассы»). Желтым цветом подсвечивается цена на кассе большая, чем на остатке. Оранжевым – меньшая, чем на остатке. И голубым, когда цены равны, но количество на остатке уже отрицательное и дальнейшие продажи по этой цене ведут к росту отрицательных остатков.

         При двойном клике левой клавишей мыши на Наименовании любого товара, появляется ниспадающего меню с возможностью перехода в один из пунктов (см скриншот ниже):

При помощи этого меню можно посмотреть/отредактировать карточку товара, перейти в регистр накопления для определения движений товара от поступления к отгрузке в виде записей документов розницы, в справочник «Товары кассы», настроить мелкооптовую количественную скидку, и распечатать ценник (если при печати ценника не выдает розничную цену - прописываем вручную в графе розничная цена).


Регистр накопления «Остатки розницы»

 

Для того, чтобы увидеть приход и расход определенного товара нам понадобится регистр накопления. Для этого открываем Операции – Регистр накопления – Остатки розницы

Здесь можно сделать отбор по многим параметрам для этого нажимаем кнопку Отбор и сортировка

Знак «+» означает приход, знак «–» расход. Если нажать на любую из строк двойным кликом левой клавиши мыши, попадаешь в документ прихода/расхода данного товара. Из данного регистра и формируются остатки магазина, приход –  расход  = остатки.

 

Добавлена кнопка «Экспорт строки» для удобства отправки товара на кассы. Для этого необходимо встать на строчку с нужной розничной ценой (только на строчку со знаком «+» и не отрицательным количеством) и нажать кнопку «Экспорт строки».

 


ДОКУМЕНТЫ

 

 

Документы розницы

 

В меню «Документы» и выбираем пункт «Документы Розницы». Тут мы видим список всех документов: поставки, отгрузки, дооценки и т.д. (Рис.10) Хозяйственная операция, вводимая в документе, а также расчеты определяются Кодом Операции в документе.

 

Рис.10 Документы розницы

 

Ввод приходов и расходов

Когда поставщик привозит товар необходимо ввести товар по накладной в компьютер. Заходим в Документы Розницы, для создания нового документа нажимаем клавишу INSERT (создать новый), для создания копии с похожего документа нажимаем F9. У нас открывается форма документа розницы (Рис.11)

 

 

Рис.11 Документ розницы

Закладка Документ

Поля для заполнения:

Код операции – если на этой графе нажать F4, мы попадем в справочник операций, тут мы можем выбрать нужную нам операцию и, подсветив ее курсором нажать Enter. Если мы знаем Код операции, мы можем в этой графе набрать просто код, например, 30, и нажать Enter.

Основные коды операций:

     Приходы:

1)    30 – поступление от поставщика в розницу

2)    31 – поступление из другого магазина «Бакалеи»

3)    32 – поступление со склада Бакалеи в розницу (магазины БрестБакалея)

4)    22 – дооценка товаров и тары.

5)    162 – переоценка для проведения акции в рознице

Расходы:

6)    60 – возврат поставщику из розницы

7)    61 – отгрузка из магазина в другой магазин «Бакалеи»

8)    62 – возврат поставщику из розницы

9)    58 – возврат черствости («Хлебпромам»)

10)  42 – продажи товаров за нал.

11)  41 – продажи товаров безнал

12)  142 – коррекция продаж за день

13)  71 – списание в рознице (списание колбасы)

Номер – присваивается автоматически (его не трогать!)

Подразделение – так же прикреплен справочник. Можем выбрать из справочника или если мы знаем код, просто проставить его (код вашего магазина).

Номер документа – номер накладной.

Дата документа – дата накладной.

Дата отчета – дата привоза товара в магазин.

Партнер -  прикреплен справочник. Можем выбрать из справочника или если мы знаем код, просто проставить его.

Справочник Партнеры

В справочник партнеры (Рис.9) заносится вся информация об организациях, с которыми мы работаем. У каждой организации есть свой уникальный код. С 1 по 40 закодированы склады Базы, далее магазины и остальные подразделения Базы, в том числе точки выездной торговли и склады Комиссионного товара, с 250 по 999 – работники Базы, а с 1000 кодируются организации поставщиков и покупателей.

Перемещение по справочнику по графам осуществляется стрелочками.

 

Рис.9 Справочник партнеры

 

Основные графы справочника:

1.     Код – порядковый номер организации (ПНО). При создании новой карточки, автоматически присваивается следующий новый номер в справочнике.

2.     Наименование – наименование организации.

3.     Плательщик – код организации, которая является плательщиком. Например, организация СП «Санта-Импэкс» ООО (код 1011) имеет несколько магазинов (например, код 4698), у всех этих магазинов один плательщик – основное предприятие (код 1011).

4.     Вид – код вида организации.

5.     Территория – признак территории, т.е. город или область, где находится предприятие. Так же заходим в список клавишей Enter и выбираем нужный, выбор осуществляется клавишами Enter или F2.

6.     Адрес – юридический адрес организации.

7.     Разгрузка – адрес пункта разгрузки. Если юридический адрес и адрес разгрузки совпадают, в этой графе можно ничего не указывать.

8.     Наименование банка.

9.     Адрес банка.

10. Расчетный счет.

11. № договора купли-продажи. Указывается обычно в накладной поставщика.

12. Дата заключения договора.

13. Дата действия договора.

14. Форма расчета – форма расчета с нашими покупателями, для поставщиков - предоплата.

15. Условия расчета – дополнения и особенности формы расчета для покупателей.

16. Группа – группа организаций для торговых задач. УНН – код УНН.

17. ОКПО – код ОКПО.

18. Процент пени – для покупателей.

19. Процент бонуса – для покупателей.

20. Дата – срок действия лицензии в формате 01.01.04, а после знака // ставится год ввода.

21. № свид. - № свидетельства о регистрации организации.

22. Телефон - № телефона организации.

23. Тип договора – код 2(купля-продажа поставка)

Поиск организации – чтобы найти нужную организацию, необходимо стать курсором на графу, по которой будет производиться поиск, нажать клавишу F7, набрать нужный текст и нажать клавишу Enter. Быстрее всего искать по УНН или Наименованию.

Самый простой способ создать новую карточку Партнера – скопировать уже существующую и откорректировать необходимые поля. Обычно при заключении нового договора карточку Партнера вводят в АСУ филиалов, откуда она передается на магазины либо вместе с документами (планами обмена), либо вручную через save.doc

 

 

Также для документа расхода (с кодом операции 60,61,62,58,41) заполняются поля:

 

Доверенность – номер доверенности (если есть доверенность)

Дата доверенности – дата доверенности (если есть доверенность)

Водитель – фамилия и инициалы водителя

Автомобиль – марка и номер автомобиля

Путевой лист – номер путевого листа (если без путевого листа - ставим б/п)

 


 

Закладка Товар

 

         Для документов расходов: товар вводится на основании остатков. Так как есть вероятность списать не тот товар. Для этого ищем товар в остатках кнопка «Подбор F7», находим ПНТ, вводим кол-во в МестВыбрать и выбираем в документ F12. Либо проделываем все то же самое, но только не с остатков, а вытягиваем ПНТ, проверяем цену отпускную, ТН, ЦР с остатками, ставим количество, которое необходимо.

 

Сюда мы будем вводить товар, количество, надбавки, штрихкоды и формировать розничную цену. Товар мы будем выбирать из справочника «товары розницы». Итак, для того чтобы появилась новая строчка нажимаем Insert или F9(скопировать существующую). Для того чтобы войти в справочник ТоварыРозницы, в первой строчке, в графе Товар нажимаем клавишу F4.

 

 


Справочник ТоваровРозницы.

 

В справочнике ТоварыРозницы содержится конкретный товар с указанием цены, поставщика, штрихкода и т.д. Каждый товар имеет уникальный код – ПНТ, который присваивается автоматически при вводе нового ПНТ. !!!У каждого магазина определенный десятизначный ПНТ, начинается с 90, далее номер магазина и порядковый номер ПНТ!!!

Описание полей.

Рис. 1 Пример карточки  ТоварыРозницы

 

1.Код (=ПНТ)-  каждый товар имеет уникальный код, который присваивается автоматически при вводе нового. !!!У каждого магазина определенный десятизначный ПНТ, начинается с 90, далее номер магазина и порядковый номер ПНТ!!!

2. Наименование – наименование товара с указанием сорта, расфасовки, вида упаковки. Например, КОНФЕТЫ "АССОРТИ" 125Г КОР. или    ВИНО "МАЭСТРО» П/ЯГ. 0,7Л ВИНТ/БУТ.

3.Код товара – десятизначный код ассортимента, который обозначает принадлежность к товарной группе 

4.Поставщик - если на этой графе нажать клавишу F4, мы попадем в справочник организаций-получателей, где можем поменять поставщика. Для этого находим нужного и нажимаем кл. ENTER.

5.Производитель – производитель указывается, если он не является поставщиком.

6.Страна производитель – указываем страну, где был произведен товар.

7. Вид исполнения – указываем вид: если изготовитель РБ – отечественный, если иное – импортный.

8. Тара, Коробка – вытягиваем из справочника прикрепленную к товару.

9. Цена отп. – отпускная цена. Цена, по которой мы получаем товар от поставщика.

10.Цена розн., Цена поставщика – графы не заполняются

11.ТСПоставщика - торговая скидка поставщика. Скидка, которую предоставляет поставщик на водку, сигареты, сахар и т.д. если товар получаем со складов базы

12.Валюта – выбираем из справочника (белорусские рубли).

13.Вид цены – выбираем из справочника. Фиксированная, если цена отпускная ровна цене розничной (напр. сигареты) или когда цена установлена Министерством Торговли (сахар, сигареты, прейскурантная водка). Свободная – это когда цена розничная формируется нами (цена отпускная + НДС, торговая надбавка)

14.Тип договора – выбираем из справочника (купля-продажа поставка)

15.Вид ТТН – выбираем из справочника (обычная)

16.Очередность платежа – не заполняем

17.Вид товара – выбираем из справочника (товар, тара и т.д.)

18.Вид оплаты товара – выбираем «по договору»

19.Вид упаковки товара – выбираем упаковку из справочника

20.Списание на колбасу – рассчитываем норму списания на колбасу (если заводим карточку колбасных изделий)

Расчет количества на списание = кол-во(вес)*норма отходов/100.

Нормы отходов колбас и продуктов из свинины при подготовке и продаже в организациях розничной торговли и общественного питания

Наименование

Норма отходов, %

КОЛБАСЫ

Вареные

Перевязанные шпагатом

 

 

0,50

С металлическими скрепками:

0,20

Хлебы мясные

0,67

Сосиски

0,12

Сардельки

Перевязанные шпагатом

 

0,50

Перевязанные нитками

0,20

Вареные фаршированные

0,70

Зельцы

Перевязанные шпагатом

 

0,31

Металлическими скрепками

0,10

Ливерные

0,98

Кровяные

0,65

Копченые отечественного производства

Полукопченые

 

0,62

Варено-копченые

0,75

Сырокопченые

0,80

Копченые импортного производства

Сервелат (Финляндия)

 

0,25

Салями (Финляндия)

Сибиу (Румыния) без оберточной бумаги

 

0,56

Салями (Венгрия)

Сибиу (Румыния) в оберточной бумаге

 

0,22

ПРОДУКТЫ ИЗ СВИНИНЫ

Вареные

Ветчина в оболочке и др.

Перевязанные шпагатом

 

 

 

0,55

С металлическими скрепками

0,15

Копчено-вареные

Грудинка, корейка

 

0,20

Балык свиной в оболочке

1,00

Сырокопченые

Корейка, грудинка, бекон, окорок

 

0,20

Рулеты ленинградский и ростовский

0,60

Филей в оболочке

1,00

Шейка ветчинная

0,75

Рулька

0,70

Копчено-запеченные

Корейка, грудинка

 

0,45

Бекон, рулет, ветчина

0,87

Шпик (включая импортный), сало

0,40

 

 

Примечания:

1.     В нормы отходов колбас включены следующие материалы: шпагат из лубяных волокон и вискозы, нитки суровые, крученые швейные хлопчатобумажные и капроновые, а также металлические скрепки и скобы, оберточная бумага. В норму отходов продуктов из свинины – шпагат из лубяных волокон и вискозы, нитки крученые, льняные, пергамент.

2.     Нормы установлены на следующие виды отходов: свободные концы оболочек (узлы), шпагат, нитки, металлические скобы и скрепки, оберточную бумагу, удаляемые с колбас и продуктов из свинины при подготовке к продаже.

Дополнительная упаковка из полимерных материалов с копченых колбас импортного производства не удаляется и нормы отходов не установлены.

3.     Расчет размеров отходов по утвержденным нормам производиться непосредственно на товарных документах поставщика. На основании расчета при оприходовании колбас и продуктов из свинины на стоимость отходов увеличивается сумма издержек обращения, а материально ответственным лицам эти товары приходуются за вычетом отходов. Акты на списание не составляются.

4.     При снятии остатков в инвентаризационных описях фактическое наличие колбас и продуктов из свинины показывается:                                                                                     подготовленных к продаже (без отходов)  - в графе «нетто», а в графе «наименование товара» - «очищенные».                                                                                                                   Не подготовленных к продаже (не зачищенных от отходов) в графе «брутто», в графе «наименование товара» - «неочищенные», а в графе «нетто» чистый вес, то есть вес брутто за вычетом скидки на отходы по утвержденным нормам.

 

21.Текст проспекта – дополнительная информация о товаре.

22.Объём – объем жидкого товара без упаковки. Заполняется в литрах! Если на этикетке/упаковке/бутылке/таре/ и тд.. производителя указан объем (неважно: в л. или мл.) – заполняем это поле. Если на этикетке/упаковке/бутылке/таре/ и тд.. производителя НЕ указан объем – оставляем это поле незаполненным.

23.Вес нетто – вес товара без упаковки. Заполняется в килограммах! Заполняется всегда, вне зависимости от заполнения поля «Объём».

24.Вес брутто – вес товара с упаковкой.

25.Ед.измерен. – единица измерения, в которой мы получаем товар от поставщика. Выбираем из списка.

26.Ед. измерения розн. – единица измерения розничная. Ставится та единица, в которой торгуют в рознице. Выбираем из списка

27.Ед. измерения отчетности - единица измерения плановая.

Для консервов молочных, мясных, овощных (в том числе кетчуп), грибных, фруктовых, соков и компотов – ТУБ.

Для ликероводочных изделий, вин, с/а напитков, пива – ТЫС. ДАЛ.

Для минеральной воды – ТЫС. БУТ.

Для спичек – Т.У.КОР.

Для сигарет – МЛН.ШТ.

Для яиц и непродовольственных товаров, таких как бутылки, ящики и т.д. – ТЫС.ШТ.

Для остальных товаров – Т.

28.КПР – коэффициент пересчета в единицы розничные. Вычисляется следующим образом: если единица измерения поставщика и единица измерения розничная совпадают, то коэффициент = 1. Если товар от поставщика мы получаем в тоннах (единица измерения - Т), а продаем по 1 кг (единица измерения розничная - КГ), то коэффициент – это число, на которое нужно умножить единицу измерения, чтобы получить единицу измерения розничную, т.е. коэффициент = 0,001

29. КПП - коэффициент пересчета в единицы плановые. Зависит от единицы плановой.

Если единица плановая ТУБ, то коэффициент вычисляется следующим образом: масса нетто товара / 1 условную банку,

1 усл. банка равна для консерв д/п 250г, для мясных, рыбных консерв – 350г, для молочных, овощных консерв и соков – 400г.

Если ТЫС. ДАЛ – вес нетто товара / 10.

Если ТЫС. БУТ. – вес нетто товара * 2.

Если МЛН.ШТ.  – для сигарет коэффициент плановый равен 0,020.

Если ТЫС.ШТ. – коэффициент равен 1.

Если Т.У.КОР. – для спичек коэффициент плановый равен 0,001.

Если Т – коэффициент пересчета плановый равен весу нетто товара.

30.Скидка на потери - процент скидки на потери

31.Налог с продаж – не заполнять

32.НДС отгрузки - НДС на товар при отгрузке.

33.НДС поставки – НДС на товар, который дает поставщик.

34.Норма убыли, содержание спирта, срок возврата тары – не проставляем

35.Сорт – сорт товара, выбираем из списка.

36.Весы - наименование весов для весовых товаров. Для весового товара нужно обязательно указать весы, на которых будет взвешиваться товар. Выбираем из списка.

37.Номер в весах – указывается код соответствующий товару(только весовой). Присваивается автоматически, если нажать клавишу .

38.Краткое наименование – краткое наименование товара (max. 17 символов), которое печатается на чеке.

39.Штрих код – штрихкод проставляется заводом производителем на упаковке товара. Если штрихкод отсутствует, товар, прежде чем выставить в зал, нужно промаркировать – проставить ПНТ товара, после того как он введен оператором.

Заводской штрихкод представляет собой 13-значную комбинацию цифр. Штрихкод, присвоенный штучному товару, также состоит из 13 цифр, первые две 55 (создание собственного штрихкода на 55 в поле ШК – набрать «1», Enter), следующие шесть должны совпадать с ПНТ товара, а штрихкод на весовом товаре состоит из 8 цифр, первые две 20. После того, как автоматически присвоился код в весах, в поле штрихкод необходимо нажать цифру «1» и Enter. (Для весового товара ШК формируется по образцу 20 ХХХХХYYYYYK, где ХХХХХ – код товара, YYYYY - вес товара в граммах забивается нулями и K – контрольная цифра, рассчитанная по алгоритму EAN-13. Пример 2012322000008. Этикетка весового отдается на кассу (НТС ФронтОфис) с подключенными или просто прикассовыми весами. Кассир сканирует этикетку весового и умножает строку товара на вес взвешенного товара с весов. Пример - 0,246*ШК весового - 246 граммов отсканированного товара (см. инструкцию к НТС ФронтОфис).)

Штрихкод должен быть уникальным на каждое наименование товара. Должно всегда работать следующее правило: один ПНТ – один штрихкод. И наоборот. Один и тот же штрихкод не может быть присвоен нескольким наименованиям – ПНТ! Также не должны быть в остатках на одном ПНТ различные штрихкоды. Если полученный товар имеет штрихкод идентичный штрихкоду товара, имеющегося  на остатках, ПНТ в накладной заменяется на то ПНТ, которое уже есть в остатках. В остатках совмещается только тот товар, который находится на одном ПНТ и имеет одинаковые штрихкоды. То есть нельзя переценить товар одного ПНТ, но с разными штрихкодами. Таким образом, штрихкод является уникальной характеристикой товара, по нему товар в зале определяется сканерами на кассах и ведется учет в остатках.

Правила переоценки товара (как дооценки, так и уценки) должны пояснять бухгалтера, ведущие учет магазина.

40. ПНТ – порядковый номер товара. Уникален, присваивается автоматически. !!!У каждого магазина определенный десятизначный ПНТ, начинается с 90, далее номер магазина и порядковый номер ПНТ!!!

 

 

Возможные действия в справочнике товаров:

1)                    Сортировка;

2)                    Поиск;

3)                    Ввод нового ПНТ.

Сортировка. Мы можем отсортировать справочник по графам Наименование, ПНТ и штрихкод. Для этого нам нужно нажать левой клавишей мыши по названию поля, стрелочка вверх или вниз указывает порядок сортировки поля.

Поиск мы можем осуществлять по начальным символам или с помощью клавиши F7. Поиск по начальным символам производиться только в тех полях  в которых осуществляется сортировка. Для этого нам нужно сделать сортировку поля и набрать начальные символы.

Второй способ поиска – это выбрать нужное поле, левой клавишей мыши, и нажать F7. В появившемся окне (рис. 2) задать условие для поиска.

 

Рис.2 Окно ввода данных для поиска.

 

Ввод нового ПНТ. Чтобы создать новый ПНТ, нужно найти похожий товар с одинаковым кодом(группой товара) ассортимента и от такого же поставщика. Если  нет товара с таким же кодом ассортимента, то будем отталкиваться от аналогичного товара. Становимся на похожий товар и нажимаем кл. F9 (создание копированием).

 Теперь мы можем корректировать все поля в карточке ТоварыРозницы, после корректировки нажимаем  «записать» и  «ок», либо Ctrl+Enter.

 

 

 

 

 

 


Справочник товарные группы розницы

В справочнике групп товара находится весь товар, сгруппированный в группы согласно установленному Министерством статистики «Перечню товаров».(рис 3)

 

Рис. 3 Справочнике групп товара

 

 Все товары разделены на продовольственные и непродовольственные. Продовольственные товары разделены на группы, в каждой группе есть подгруппы и виды товаров. Рассмотрим на примере сыра. Сыр – это 10 группа. Весь сыр подразделяется на сыр сычужный (подгруппа 1001), сыр плавленый (1002) и сыр рассольный (1003).(Рис.4)

Рис. 4 Справочнике групп товара

 

Далее сыр сычужный имеет следующие виды: сыр сычужный твердый (100101) и сыр сычужный мягкий (100102) и т.д.(Рис.5)

 

Рис. 5 Справочнике групп товара

 

В справочнике групп мы можем увидеть все группы, их подгруппы и виды.

Мы можем воспользоваться поиском, для этого нам необходимо отключить иерархический просмотр и воспользоваться клавишей F7 «поиск» (рис. 6,7) Поиск лучше всего осуществлять по наименованию

 

Рис. 6 Поиск в справочнике групп товара(отключение иерархического просмотора)

 

 

Рис. 7 Поиск в справочнике групп товара

 


 

Рис. 12 Документ розницы. Закладка товар

Теперь мы ищем товар, который нам привезли. Искать удобнее всего по цене или штрихкоду. Если в справочнике есть этот товар с вашим ПНТ, по нужной цене и таким же штрихкодом, добавляем его кл. Enter. Если же этот товар есть, но на нем не ваш десятизначный ПНТ, значит создаем копированием(F9) новый ПНТ. Если нет в справочнике такого товара, то нужно заводить новый ПНТ. В справочнике мы не должны вносить какие-то изменения в существующий ПНТ, мы находим похожий товар и создаем копированием (F9) новый ПНТ. Меняем графы необходимые нам, сохраняем новый ПНТ (записать, ок или Ctrl+Enter). Далее вытягиваем ПНТ в документ (Enter)

-в графу "Цена отп." автоматически заносит цена поставщика;

-в графе "Цена розн." сформируется розничная цена после внесения всех данных;

-в графе "Количество" ставим количество по накладной;

-проверяем торговую надбавку, НДС;

Далее если все правильно добавляем копированием новую строчку. становимся на новую строчку, входим в справочник Товары Розницы(F4) и продолжаем вводит товар. При вводе документа, необходимо внимательно следить за информацией в служебных сообщениях и не допускать ввода различного товара с одинаковыми штрихкодами!

 

Когда весь товар введен, возвращаемся на закладку документ. Делаем расчет документа (Рис.13) с обнулением итогов. Сравниваем c накладной сумму НДС партнера и сумму к оплате. Если у нас сумма НДС немного не сходиться (до 5 руб.BYR) и мы уверены что мы внесли все верно, то корректируем сумму накладной и делаем расчет без обнуления итогов (прим. Рис. 14, 15). Если же сумма НДС не сходится более чем на 5 руб.BYR, значит необходимо искать ошибку в табличной части документа, ошибка может заключаться в неправильном вводе цены отпускной, количестве, НДС. Исправляем ошибку и снова рассчитываем документ.

Рис. 13 Расчет документа

 

Рис. 14 Расчет с обнулением итогов

 

 

Рис.15 Корректировка суммы и расчет без обнуления итогов

После этого мы нажимаем ОК, получаем запрос о проведении документа. Выбираем неоперативное проведение.

          Для документов расхода:

Становимся на документ расхода нажимаем Печать, выбираем Печать книжная(Н).

 

В печатной форме так же заполняется поле Владелец автомобиля (здесь ставится организация или ФИО владельца) и сдал грузоотправитель (здесь вписывается ФИО зав/мага, зам. зав/мага либо администратора, который отпускает товар).

Печатаем и отдаем на подпись.

 

Далее необходимо проверить цены. Для проверки цен в документе, его выбирают в форме списка документов, и нажимаем кнопку «Проверить цены», при том получаем следующую информацию:

 

Если все цены устраивают, печатаем реестр к нему.

Для этого становимся на нужный нам документ и выбираем печать.

Рис.16 Функция печати

Отправляем товар на кассы, выбираем Обмен – Экспорт новых товаров.

Также можно себя проверить, тут же есть кнопочка «Неотправленные на кассы», который вызывает отчет, по документам прихода, которые были проведены, но не отправлены на кассы. В конце рабочего дня оператор может проверить себя данным отчетом.

Если в документе есть весовой товар, необходимо отправить его на весы.


РАБОТА С ВЕСАМИ

 

В документе на закладке товар выбираем Работа с весами. Далее в появившемся окне нажимаем записать для записи информации на весы (Рис.26), печать для распечатки кода для весов (Рис. 27).

Рис. 26 Работа с весами

 

 

Рис.27 Печать документа для весов

На весах мы набираем четырехзначный код, видим вес, наименование товара и цену за кг. Нажимаем клавишу печать и весы выдают этикетку с сформированным штрихкодом. Весы не выдают этикетку если вес товара меньше 40 грамм.

 


ПЕЧАТЬ ЦЕННИКОВ, ЭТИКЕТОК

Ценники и этикетки мы печатаем из 5 мест:

1.     Приходных документов. В документе Розницы, на закладке «Товар» мы нажимаем кнопку «Действия» «Ценники»

2.     Из списка документов Розницы меню «Печать» - «Печать ценников»

3.     Из сформированного Отчета «Остатки Розницы» двойным кликом на Наименовании товара и в открывшемся подменю выбираем пункт «Менеджер печати ценников»

4.     Из Справочника Товары Кассы выбрав несколько произвольных строк с помощью множественного выбора (удерживая кнопку Ctrl на клавиатуре и кликая мышкой по нужным строкам) и нажать на кнопку «Печать ценников»

5.     Непосредственно вызывая менеджер печати этикеток и ценников из меню программы «Обработки» – «Печать ценников и этикеток».

 

 у нас появляется следующее окно (Рис.25)

 

4

3

2

1

Рис. 25 Менеджер печати этикетки, ценника

 

Окно состоит из 4 смысловых областей: 1 – Строка выбора товара из Справочника «Товары Розницы» по его ПНТ вверху, 2 – Таблица для заполнения и печати сразу нескольких товаров, 3 – Области предпросмотра (внизу) как будет выглядеть этикетка/ценник, 4 – Область настроек справа, в которой указывается где брать данные, размера макета печати, и параметров вывода дополнительных данных. При отключенной опции «Печать» из области 4, Печать будет производиться только на экран, для возможной корректировки печатной формы перед печатью на принтер.

Для печати ценников всего документа выбираем данные «Из таблицы» тип печати «Ценник», Размеры: «57х40». Если необходимо печатать отпускную цену, то поставить галочку на «Отпускная цена». Нажимаем Печать* для предварительного просмотра. Выбираем принтер, отправляем на печать.

* Если поставить галочку: «На печать», то по нажатию на кнопку Печать программа сразу распечатает ценники без предварительного просмотра.

Для печати только одного ценника: выделяем нужный товар в Табличной части, выбираем: «Из справочника», а не «Из таблицы», как в прошлом абзаце. Все остальные настройки - аналогичны.

Для печати штрихкода выбираем данные Из справочника, тип печати Этикетка.

Для весового товара ШК формируется по образцу 20 ХХХХХYYYYYK, где ХХХХХ – код товара, YYYYY - вес товара в граммах забивается нулями и K – контрольная цифра, рассчитанная по алгоритму EAN-13. Пример 2012322000008. Этикетка весового отдается на кассу (НТС ФронтОфис) с подключенными или просто прикассовыми весами. Кассир сканирует этикетку весового и умножает строку товара на вес взвешенного товара с весов. Пример - 0,246*ШК весового - 246 граммов отсканированного товара (см. инструкцию к НТС ФронтОфис).

 

Важно!!! С 2017 года для корректного формирования ценников в карточке товара обязательно заполняем поле «Объём» (всегда в Литрах!!!) при наличии указанного Производителем объема (лиры/милилитры на этикетке товара).

 

 

Дополнительная цена (за 1кг/л и за 100 гр/мл) в ценниках товаров *.

С 2017 года, если указанный в карточке «объём» отличается от 1 литра тогда:

при объеме 0,05 – 0,25 л. в ценнике будет присутствовать цена за 100 мл.

при объеме свыше 0,25 л. в ценнике будет присутствовать цена за 1 л.

С 2017 года, если в карточке товара не указан «объём», а указанный в карточке «вес нетто» отличается от 1 кг тогда:

при весе меньше 0,05 кг. в ценнике будет присутствовать цена за 100 гр (только для товаров из групп «Специи и Приправы»).

при весе 0,05 – 0,25 кг. в ценнике будет присутствовать цена за 100 гр.

при весе свыше 0,25 кг. в ценнике будет присутствовать цена за 1 кг.

*Исключение: товары из групп «Спиртное» и «Табачная продукция» - для них дополнительная цена (за 1кг/л и за 100 гр/мл) в ценниках не отображается! (см скриншот предыдущей страницы – правый нижний ценник Вино)

 

Для целей мелкооптовой торговли

(на февраль 2017 только магазин №31 Пинск) в ПО разработан специальный ценник: выбирать Размер «92х40». Он шире обычного и содержит мелкооптовую скидку (% от количества купленного товара). Для правильной его работы необходима корректная настройка справочника «Скидки в Рознице» скидка «Количественная». Все остальные настройки окна «Печать штрих кода ценника» аналогичны обычному ценнику.

 


Ценник  АКЦИЯ

(начало марта 2018) специальный ценник увеличенного размера 98х48. Требует ввода цены предыдущей розничной «Цена до акции» в таблице товаров менеджера печати ценников. Для облегчения памяти над таблицей товаров есть кнопочки «Показать цены» (выводит список отправленных цен на кассы из регистра 101) и с символом ручки «Заполнить цены из регистра 101» (все равно требует контроля)

Из документа Розницы с кодом операции 162 «Переоценка для проведения акции в розн» табличная часть менеджера печати ценников «Цена розничная» заполняет из плюсовых строк, а «Цена до акции» из минусовых строк. Работает как из формы списка документов, так из самого документа с закладки Товары.


СИСТЕМА СКИДОК

Существуют виды скидок: Пенсионер(Астрон), Временнáя (НТС), Количественная (НТС) скидки, Социальная(НТС). Дисконт – скидка по предъявлению дисконтной карточки, % скидки меняется ежемесячно в зависимости от зарегистрированных продаж за предыдущий период.

Для их настроек используется СПРАВОЧНИК «Скидки в рознице». При отправке товаров на кассы, товар проходит через справочник «Скидки в рознице» через несколько фильтров:

 

 

По умолчанию на ВСЕ товары изначально разрешены продажа по Дисконту и по Количественной скидке, далее происходит проверка товара на содержание его в фильтрах справочника Скидки в Рознице.

Узнать типы разрешенных скидок на конкретный товар можно в справочнике «Товары кассы» в поле «Флаги управления».

Исключения из всех видов скидок

(здесь вносится группа товара или поставщик товара, или товар, на который дисконт НЕ применяется)

Скидка не распространяется на табачные изделия, акционные товары и товары с торговой надбавкой ниже 16%:

 - Мясо говядина и свинина

 - Вареные колбасы и сосиски

- Рыба живая

- Масло сливочное, топленое

 - Масло растительное

 - Молоко, кисломолочные продукты, творог

 - Товары для детского питания

 - Хлеб и хлебобулочные изделия (кроме сдобы)

Пример настроенного справочника таких исключений:

Пенсионер (Астрон)

 (для Астрон касс с Maxishop)(вносится группа товара или поставщик товара, или товар, на который будет автоматически формироваться цена со скидкой пенсионеров, после чего отправляется на кассы!) Если необходимо снять товар с акции пенсионеров, удаляем его со справочника, сохраняем справочник, а затем снова товар отправляем на кассы!       

!!!!!!ВАЖНО: В справочнике оставлять пустые строчки НЕЛЬЗЯ!!!! Так как пустые строчки означают, что скидка пенсионерам будет применяться на все вновь прибывшие товары.  

 

Временнáя скидка

(НТС Фронт-Офис) (вносится группа товара или поставщик товара, или товар, на который будет действовать согласно времени начала и конца в определённые дни. Может быть одновременно несколько непересекающихся диапазонов. Временной скидке необходимо задать дни недели, время начала и конца, процент скидки.

Важно!!!  В связи с тем, что на товар нельзя ограничить одновременное применение скидок Временная/Суммовая/Количественная и Дисконт (пример: Временная 10% + Дисконт 5% = (100р-10%)-5%=85,5р Итоговая скидка 14,5%) требуется учитывать это при определении общей скидки на товар.

Кнопка «Обновить временную» отправляет на кассы ТОЛЬКО измененное время действия скидки, но не измененный список товаров, например, вместо Вторник с 12:00-14:00 будет Среда с 12:00-15:00 и не отправляет товары значительно сокращая время оператора.

После изменения состава товаров или групп скидки «Временная», сохраняем, закрываем, на форме списка справочника «Скидки в рознице» нажимаем кнопку «Обновить кассы». Это запускает проверку ВСЕХ товаров из справочника «Товары кассы» и отправляет на кассы те, у которых изменились условия предоставления скидок с учетом вновь настроенных скидок. Процесс может занять значительное время (10-30 минут).

Чтобы отменить действие временной скидки, необходимо проставить галочку не действует в данной скидке, сохранить и вновь нажать «Обновить кассы».

 

Количественная скидка

(НТС Фронт-Офис) Используется для описания товаров, скидка на которые предоставляется при покупке не менее определенного количества в одном чеке. Например, при покупке 5 штук покупателю предоставить 10% скидки. Количественная скидка не ограничивает Дисконтную программу по карточкам, так же как и временная она высчитывается последовательно.

В количественной скидке можно заполнить только конкретные ПНТ, также требуется указать количество и процент скидки. В связи с этим нажимать «Обновить кассы» не требуется, здесь нужно просто нажать кнопку «Обновить количественную». Товары указанные в данный момент в таблице станут применять эту скидку, отправленные ранее в любое время и отсутствующие сейчас в этой таблице очистятся:

 

 

Настроенные элементы справочника Скидки в Рознице можно оставлять сохраненными если какие-либо скидки варьируются попеременно. Достаточно указать на скидке «Не действует», чтобы программа игнорировала такую строку при будущей отправке товаров на кассы.

 

ВАЖНО!!! прекратить действие всех количественных скидок можно ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ, нужно очистить таблицу товаров в Количественной скидке справочника «Скидки в рознице» и отправить пустой список нажатием на кнопку «Обновить количественную». (Для особо продвинутых подскажем, можно не очищать с трудом набранную таблицу, особенно, если её придется повторять через неделю, а просто установить на скидке флаг «Не действует», создать новую скидку Количественная и отправить её пустую таблицу на кассы кнопкой «Обновить количественную».) Будет ли действовать количественная скидка на кассе по флагу в справочнике «Товары кассы» нельзя. Если есть сомнения, лучше пикнуть товар непосредственно на кассе и умножить на проверяемое количество.

 

Социальная скидка

(НТС Фронт-Офис) Можно предоставить скидку в определенные дни, определенное время на определенные товары по специальной выделенной для этих целей дисконтной карте.

(Техническая информация – файл soc.dbf может содержать как ШК скидочной карты, так и ШК конкретных товаров. В случае использования ШК дисконтной карты нужно учитывать, что %скидки будет един для всех товаров с FLAGS=512, также %скидки для прочих товаров продаваемых по дисконту будет равен % указанному на эту карту в DISCSET, «%=0» также допустѝм, на карту следует установить фиксированный процент в справочнике ДисконтныеКарты инф.базы, где дисконты собираются ежемесячно).

Заполняется в справочнике «Скидки В Рознице» с признаком скидки «Социальная».

В верхней таблице указываются ШК дисконтных карт или товаров, время действия и процент скидки для товаров, которые в нижней таблице. Чтобы условия из верхней таблицы ушли на кассы, нужно нажать кнопку «Обновить социальную», при этом все старые условия с касс стираются. Чтобы Товары, указанные в нижней таблице, ушли на кассы с признаком «Социальная скидка разрешена», необходимо после сохранения скидки Социальная отправить эти товары любым способом из документов поступления или Справочника.ТоварыКассы (поодиночке или Экспорт Всех). Проверить обновился ли товар можно посмотрев его флаг в справочнике «Товары кассы» см. ниже.

   


Проверить разрешенные скидки на товар:

Если по каким-то причинам скидка на конкретный товар не применяется на кассе или вопрос применения той или иной скидки вызывает вопрос при формировании справочника «Скидки в Рознице» (например, при подготовке акции на завтрашний день), то необходимо проверить значение поля «Флаги управления» в справочнике «Товары кассы». Выбрать товар, нажать кнопку «Расшифровать» (анализируется поле «Флаги управления»):

 

 

Если обнаружены «ошибки» по разрешенным скидкам, выгрузить этот товар на кассу из Справочника Товары Кассы – Экспорт – Экспорт строки. Если не помогло и флаг остался не такой как хочется, то разбираемся с настройками справочника Скидки в Рознице. Флаг = 1 означает, что товар либо вся его товарная группа в списке «исключения из всех видов скидок». Трудный случай заключается в том, что, например, все молоко нужно исключить из дисконта. Вдруг вам кто-то присылает приказ, что конкретная бутылка должна продаваться по социальной скидке. Придется из «списка исключения из всех видов скидок» убрать ВСЮ группу по молоку, потом вернуть в неё КАЖДУЮ подгруппу этой группы кроме той, на которую теперь нужна социальная скидка, либо в самом запущенном случае переместить карточку товара в группу, которая не исключена из дисконта. Теперь отправить заново социальное молоко на кассу, проверить Флаг управления скидкой. И теперь на это молоко будет скидка, но, к сожалению, не только социальная, но и обычный дисконт.

 

Комментарий для специалиста поддержки АСУ:

Применение количественной изначально разрешено ВСЕМ товарам кассы, следовательно очень важно, чтобы на кассе был правильный перечень товаров в разделе количественной скидки – файл ScopeSet.dbf Состав этого файла меняется полной перезаписью если в папку обмена с кассой положить файл BonNew.dbf и флаг управления TMC.bnn. При отправке пустого файла, ни один товар на кассе не будет применять количественную скидку, поэтому ОЧЕНЬ ВАЖНО со сроком окончания количественных скидок очистить список товаров Количественной скидки справочника Скидки в Рознице и нажать кнопку «Обновить количественную» (при этом уйдет пустой bonnew.dbf).

 

Где: BAR1 – это штрихкод товара, на который действует скидка

                      KOL1это количество, от которого действует скидка (Пример: если нам нужна скидка на 6 пачек печенья, здесь ставится 6)

                   PERCENT – это процент скидки с цены

     Больше ничего не заполняем.

 

    Сохраняем этот файлик и закидываем его на кассу H:\POS\postmp01\send\, когда его заберет касса, на кассе (Вся сеть - Microsoft Windows Network – Workgroup - Bakaleyak1 Нажимаем СЕТЬ – показать ресурсы администратора -  \\Bakaleyak1\C$\Program Files\NTS\FrontOffice\Base\ должен измениться файл  ScopeSet.dbf.

   

В справочнике «Товары кассы» во флаге должно содержаться 2^6=64 на товар, участвующий в количественной скидке.

Не забываем, что для любого товара можно срочно изменить данные по скидкам или цену через прямую выгрузку - найти товар, поставить галочку на «Прямая выгрузка» и сделать «Экспорт строки»:

 

 

   


РАБОТА С КАССАМИ

 

Оператор отправляет на кассы список товаров, поступивших на магазины по новым ценам из документов Розницы по поступлению кнопкой «Обмен» - «Экспорт новых товаров» находясь в списке документов. Идентификация товаров производится по ШК (штрихкодам). А после рабочего дня оператор забирает продажи товаров кассой из списка документов Розницы кнопкой «Обмен» - «Импорт реализации товаров».

Для работы с компьютерными кассами, которые объединены с компьютером оператора (сервером) в общую компьютерную сеть требуется, чтобы и сервер и кассы имели доступ к диску H:\

Каждая касса обменивается с программой 1С  специальными файликами через папки на диске H:\ Настройки папки выгрузки/загрузки информации и тип касс указаны в справочнике «Кассы». Обычно Касса1 ждет информацию в папке H:\POS\postmp01\send, Касса2 и 3, соответственно postmp02 и postmp03 и т.д.

Периодически по разным причинам связь разрывается или кассы могут перестать читать информацию о новых товарах. Оператору магазина рекомендуется заглядывать в папки отправки товаров на кассы для визуального контроля что информация прочитана кассой.

Каждый отправленный товар попадает в Справочник «Товары Кассы», где регистрируется его ПОСЛЕДНЯЯ отправка, цена розничная и ШК для кассы. Там можно визуально проверить какие скидки будут применяться на товар, его наименование в кассе и ШК. ШК – это единственный уникальный признак товара на кассе, поэтому одинаковые наименования нежелательны, но допустимы системой.

Также каждая отправка товара на кассы сопровождается записью в «Регистр101», где регистрируется кто, когда и почем отправил товар на кассу.


Регистр101

         Регистр101 – это регистр сведений, в который попадают товары розницы, отправленные на кассу. В данном регистре можно отследить кто, когда, откуда и по какой цене отправил на кассу тот или иной товар.

 

Он используется также для определения документа поступления при печати ценников из справочников и отчетов.

 

        Заходим в Операции – Регистр сведений – Регистр101


Продажи за день.

 

В начале рабочего дня нам необходимо принять продажи касс за предыдущую дату. Для этого в Документах Розницы нажимаем Обмен и выбираем Импорт реализации товаров. Указываем дату и номер кассы (если вводим номер кассы 0, то примутся все возможные кассы ).(Рис.17)

Рис.17 Прием реализации товаров

 

У нас формируется документ Продажа товаров за нал в розн.  по каждой кассе. Мы этот документ рассчитываем, вносим сумму по z-отчету и проводим.

Печатаем приходный ордер от касс. Для этого: в документе нажимаем Сформировать ПКО.

При принятии касс, могут возникнуть два варианта ошибок:

1)    КПР = 0

Заходим на вкладку товар, нажимаем отбор и сортировку, выбираем КПР равно 0. Появляется товар, на котором отсутствует  КПР. (Например: молоко)

В этом случае, для того чтобы принять кассу необходимо создать документ, в документе проставим, только код операции 22, склад и дату, за которое принимается касса. Переходим на вкладку товар и вписываем молоко, с точно такими же данными, как в документе продаж (т.е. с такой же торговой надбавкой и ценой). Рассчитываем документ и закрываем.

Далее принимаем заново ту кассу, в которой был КПР = 0.

После того, как касса пошла, удаляем документ дооценки с молоком.

2)    Округление цены розничной +\- 900(и больше).

В данном случае заходим на вкладку товар, нажимаем отбор и сортировку, выбираем ТОВАР равно 999999 (неопознанный товар)

Высвечивается неопознанный товар с розничной ценой, по розничной цене ищем, товар в остатках (когда принимаем кассы, в служебных сообщениях также можно увидеть какой товар отсутствует). Пример на Рис.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис.1) Товар не опознан, означает, что касса продала товар ШК и ЦР, которого не отправлялись на кассу до реализации (Регистр 101). 

Чтобы убрать этот товар создаем корректировочный документ. Код операции 142, номер документа и дата, такие же, как в документе продаж, партнер 100, либо автоматически с помощью кнопки «Списать неопознанный» в шапке документа реализации.

На минус ставим неопознанный товар, на плюс товар который мы нашли, пример см. Рис.2)

Рис.2)

 

3)    Округление цены розничной +\- 900(и больше) и неопознанного товара нет, значит, что какой-то товар каким-то образом не попал в документ продаж.

В данном случае на вкладке Товар есть кнопка «Отчет по чекам», нажимаем и сверяем суммы по чекам. Для того, чтобы свернуть суммы по чеку нажимаем правой клавишей мыши на пустое поле слева и выбираем 1 уровень группировки. Если нашли расхождения, делаем коррекцию (п.2)

 

 

 


Справочник «Товары кассы»

 

В него попадают товары при отправке на кассу как из Документов Розницы, так и из самого справочника при Экспорте строки и Экспорт всех (весь справочник отправляется на кассу). (Рис 16.2)

Здесь можно увидеть какой товар, по какой цене, какой группы и когда последний раз отправлялся на кассу (все события экспорта товара на кассу можно посмотреть в Регистре 101 по датам, ценам, сотрудникам). Здесь товары лежат со штрих кодами, краткими наименованиями и ценами розничными именно так, как они должны быть на кассах. Также можно увидеть применяется ли на тот или иной товар скидка. Отсюда можно также отправить на кассу одну строчку «Экспорт строки» (если есть сомнения, что на кассе товар по неправильной цене) либо сделать «Экспорт всех товаров» (обновить кассы если есть сомнения в достоверности справочников товара на кассах, либо устанавливается новая касса). Товары уходят через проверку товара в справочнике «Скидки в Рознице», определяя какие скидки применяются (меняются флаги управления).

Имеется в данном справочнике кнопка «Отправить на весы», когда необходимо отправить все товары с признаком товара «весовой» на весы.

Здесь также есть возможно выбрать одновременно несколько строк с зажатым Ctrl и кликая по нужным строкам для печати ценников кнопкой «Печать ценников». В случае печати ценников из справочника информация о документе поступления берется из Регистра101, который описывался ранее.

 

 

 


ДООЦЕНКА ТОВАРОВ И ТАРЫ

 

Формирование документов дооценки:

Сначала всегда делаем Дооценку поступления. Выбираем Обработки

Дооценка поступления.(Рис.18)

Рис.18 Дооценка поступления

 

На экране появляется  окно в котором задаем Магазин – Дата остатков – Период поступления и нажимаем выполнить.(Рис. 19)

 

Рис.19 Обработка дооценка

 

Далее делаем Дооценку (Рис.20) Эта обработка убирает минусовые строки с остатка, если касса продала товар по цене, большей чем на остатках.

Рис.20 Дооценка

В появившемся окне ставим метку Дооценка, указываем  Дату остатков- Подразделение(магазин)(Рис. 21)

 

Рис.21 Форма дооценки

У нас формируется документ дооценки, с номером 7777 мы меняем номер документа согласно п/п номеру. В данном случае мы на самом деле делаем не дооценку (т.е. увеличение цены товара на остатках), а СВЕРТКУ остатка. Это ситуация, когда у нас по ШК в остатках магазина появилась минусовая строка. Если на положительных остатках в данный момент есть этот же ШК по меньшей цене, мы можем увеличить его до цены минусового остатка, перекрыв его таким образом до нуля. Дата остатков – конец дня. Т.о. если у нас на 03/03/2018 есть минусовой остаток под дооценку, то на обработке нужно указать дату 02/03/2018.

Проверяем документ, рассчитать, распечатать (Печать-АктПереоценки) и приложить к отчету.

 


Ручная дооценка.

Также бывают случаи, когда необходимо дооценить что-то вручную. Для этого создаем документ дооценки: код операции – 22, подразделение – код магазина, номер документа ставим согласно порядковому номеру документа, партнер – код магазина. Переходим на вкладку товар (рассмотрим на примере шоколада Dove)

Минус у нас по большей цене, поэтому мы имеем полное право дооценить этот товар, таким образом вносим в наш документ данный шоколад. Копируем ПНТ и вставляем в наш документ, с минусом берем меньшую цену.

 

Т.о. у нас на остатке останется 1шт шоколада по цене 2,58р. Выше в остатках есть также шоколад Трюфельный, дооценяем и его так как минус стоит по большей цене:

 

Внимание! Шоколад Красная шапочка 20г дооценивать нельзя! Так как минус по меньшей цене и это уже будет считаться уценкой товара.

Гораздо удобнее вытягивать товар не по карточке товара в строке, а из специального окна подбора «По остаткам», которое вызывается кнопкой «Подбор F7» на закладке Товар Документа Розницы. Если товар будет выбираться по остаткам, вам не придется догадываться и вводить реквизиты товара для переоценки вручную. Все измерения (характеристики остатков) будут взяты непосредственно из вашего остатка:

Удобнее смотреть этот подбор, если отфильтровать его по Наименованию. А если наименование вводится не руками, а скопировано прямо с карточки товара, то в подборе будет только этот товар и ничего больше.

 

Автоматическая свертка дооценкой

Позволяет сделать дооценку прямо из отчета «Остатки Розницы». В повседневной деятельности оператора магазина часто требуется произвести точечные дооценки остатков, когда в результате разных поставок и акций один товар на остатках по нескольким ценам. Они видны как желтые и оранжевые цены в Остатках Розницы. Чтобы выровнять остатки до единой цены нужно просто дважды кликнуть на строке с товаром и из развернувшегося меню выбрать пункт «Дооценить». Если на текущих остатках есть товар с этим же ШК по большей цене, то программа предложить дооценить до неё. Отрицательные остатки и дооценка до меньшей цены не работают. Сверткой такая дооценка называется потому, что в её результате количество товарных строк на остатках уменьшается, они «сворачиваются». При автоматической свертке на дату предшествующую дате отчета формируется документ с кодом операции 22, номером 22, остатки подбираются автоматически, он проводится и расчитывается. Если продолжать свертки дооценкой в этом же отчете, то новые строки добавляются в тот же самый документ. Чтобы увидеть результат, после каждой отправки отчет формируется заново. Если делать это отдельными группами, отчет будет формироваться заметно быстрее.

 

Дооценка для проведения акции.

Документ Розницы с кодом операции 162 служит для снижения розничной цены на товары путем уменьшения торговой надбавки. Изначально делается вручную – вытягиваем товар из остатков, затем копируем эту строку с противоположным знаком и меняем ТН, расчитываем, проводим. Однако можно сделать это эффективнее. В отчете «Остатки Розницы» выбираем к.о. 162, переходим к строке с товаром из приказа на проведение акции и дважды кликаем на товаре:

 

Выбираем сбросить в документ. На дату предыдущую отчету формируется документ с к.о. 162 и номером 162 в него попадает товар для акции. Повторяем сброс необходимое кол-во раз, хоть сто. Затем открываем документ 162 и в меню "Действия" выбираем «Добавить строки». В плюсовых (приходных на остатки) строках меняем ТН согласно приказу, контролируем цену розничную. После формирования новых цен прекрасно распечатать акционные ценники «Действия» - «Ценники»:

Не нужно удивляться, если вы собираетесь дооценить 7 бутылок вина, но программа предлагает списать их как 2+3+2, т.е. тремя строками. Если присмотреться внимательнее, 7 бутылок по одной розничной цене на остатках различаются либо по ЦО, либо по ТН и т.д. Старайтесь держать остатки в порядке.


ВОЗВРАТ ТОВАРА И ТАРЫ

 

Для того чтобы отписать товар либо тару, мы создаем новый документ. Ставим соответствующий код операции (60, 61, 62). Кроме прочих полей заполняем так же Водитель, Автомобиль, Путевой лист. Товар (тару) отписываемую вытягиваем из Остатков с помощью формы подбора по Остаткам. Проверяем надбавки, цену розничную и рассчитываем документ.

Далее распечатываем накладную Печать – Печать книжная(новая)(Рис.22)

Рис.22 Печать накладной

 

В печатной форме мы вписываем владельца транспорта и сдал отправитель(Рис.23)

 

Рис.23 Печать ТТН

Далее мы выводим на печать. Поставить число копий и страницы

 

Может быть кому-то покажется удобным возвращать товар с помощью формы отчета по остаткам. Для этого в отчете «Остатки Розницы» выбираем, например, к.о. 62 и сбрасываем нужное количество товара в документ даты до отчета с номером равным коду операции. В связи с тем, что, как мы знаем на остатке по единой ЦР может быть несколько записей с разными ЦО, рекомендуется сбросить ВСЕ количество с остатка, а уже потом в самом документе возврата убрать лишнее, глядя на непосредственные строки остатков с ЦО и ТН.


СПИСАНИЕ

 

Для того чтобы сделать списания, заходим в документ прихода, нажимаем «списание колбасы»(Рис.24) - создается документ списания под таким же номером, как и документ прихода. Рассчитываем, сохраняем, печатаем реестр документа списания. Расчет количества на списание кол-во(вес)*норма отходов/100.

 

Рис.24 Списание колбасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С ОФИСОМ

 

Информационные базы магазинов постоянно синхронизируются с основной базой Розницы, которая находится в центральном офисе. Это необходимо для того, чтобы бухгалтерия проверяла состояние магазинов параллельно с самими магазинами для поиска ошибок по отчетности, разнесения оплаты на документы Розницы, а прочие отделы могли получать достоверную информацию о поступлении и реализации товаров на магазинах с количественным учетом, результаты проведения акций во всей розничной сети и пр. (например, выгрузка ЭСЧФ с документов Розницы).

Часть информации синхронизируется автоматически, часть приходится синхронизировать (производить обмен) вручную.

Магазины у которых существует постоянное соединение с офисом, каждый вечер автоматически выгружают в основную базу Розницы все документы за текущий день, а также ВСЕ документы, измененные со дня предыдущей выгрузки таких изменений. Время выгрузки на каждом магазине настраивается индивидуально, около 22-23 часов. Также вечером магазины автоматически читают всю выгруженную для них нормативно справочную информацию НСИ. Все информационные базы магазинов должны содержать актуальную НСИ по договорам с партнерами, банкам, валютам, единицам измерений, товарным группам и прочим справочникам.

Дополнительно, в течении рабочего дня информационная база магазина каждые 10 минут проверяет наличие особых файлов, которые содержат как обновлённую информацию по дисконтным картам, так и запросы на выгрузку определенной информации из базы в офис (например, запросили на повторную отправку всех документов Розницы за некий период).

Все автоматические обмены настраивает отдел АСУ, он же контролирует состояние обменов с информационными базами с помощью особой интерактивной формы-отчета:

Однако, не все магазины имеют постоянное соединение с офисом, а также существует информация, которую гораздо эффективнее забирать вручную по мере надобности. К такой информации относятся, например, документы отгрузки со складов филиалов. Для обмена информацией вручную используется FTP-соединение или для случаев, когда связь с офисом устанавливается через интернет, с помощью RDP-соединения (маг23 и маг26).

Для облегчения взаимопонимания нужно понять терминологию. FTP-соединение устанавливается с сервером офиса с помощью Total Commander. При просмотре соединения структура FTP папок ничем не отличается от папок на жестком диске, т.е. по структуре папок можно переходить вверх и вниз, однако есть тонкость – содержимое FTP папок обновляется только при первом входе в нее. Если вы зашли в папку из офиса для вашего магазина и уже видите содержимое, а кто-то сообщает вам, что сейчас запишет для вас новую информацию, то, сколько бы раз не входили-выходили из папки, вы не увидите новую информацию пока не соединитесь по FTP повторно. У работников офиса папки FTP подключены как диск W:\ и иногда можно услышать фразу типа «Я бросил тебе на FTP», что в реальности означает, что информация записана у сотрудника офиса в папку на диске W:\, а сотруднику магазина, чтобы увидеть её нужно запустить программу Total Commander и установить FTP-соединение с офисом. После установки соединения, мы заходим в целевую FTP папку и копируем (забираем) информацию к себе на локальный диск компьютера магазина. Аналогична и обратная ситуация – вы соединяетесь по FTP и копируете файлы из локальных папок магазина в FTP папки офиса, а затем в инбите или по телефону сообщаете куда «положили» или «сбросили» информацию на FTP. Существует договоренность, что информация для магазина из офиса помещается в папку \izoffice, а информация из магазина для офиса в папку \naoffice. У каждого магазина есть своя папка для обмена, её имя совпадает с кодом магазина в информационной базе, так для магазина №10 папка будет называться \ftp60. Выглядит это так:

Здесь справа папки FTP, а слева локальные папки. Копирование между ними и есть обмен по FTP.


ЗАПИСЬ/ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА/ИЗ ОФИС(А)

 

Если информацию для вас уже записали, например, сканы приказов, реклама и т.д., вам осталось только установить FTP-соединение и забрать её, а вот если вам нужны документы отгрузки со складов на магазины, тогда вам придётся самостоятельно подключиться к серверу офиса по RDP (ярлычок для соединения настраивают сотрудники АСУ), войти в программу 1С на офисе и выбрать в меню Обработки – «Записать информацию для магазина»

В диалоге определиться с датами отгрузки документов, которые мы хотим получить.

 

Далее, мы сворачиваем окно доступа к серверу филиала и на своем компьютере заходим в Total Commander , подключаемся на FTP

 сервер

Заходим в папку \izoffice на FTP и находим самый свежий файл по дате (проще всего это делать с помощью упорядочения списка по убыванию даты). В данном случае на снимке мы видим файл 0-60_2018-03-05_13-32.zip Рядом с ним стоит дата создания 05.03.2018 13:32 и мы можем убедиться, что забираем нужную информацию. В имени файла также содержится информация 0-60 = Из узла 0 (офис) на узел 60 (магазин 10) 2018-03-05 (дата записи) 13-32 (время записи). На противоположной стороне в Total Commander открываем место, куда хотим сохранить себе информацию (на снимке в примере C:\ARXIVS\izoffice локального диска C:\), затем установили щелчком мыши курсор на нужный файл/папку FTP-соединения, или несколько файлов/папок с помощью нажатия на пробел и нажимаем «F5 Копирование». Соглашаемся и ждем пока выделенные на FTP файлы папки скопируются к себе. Скорость соединения между магазином и офисом сильно ограничивает объем передаваемой информации. Ориентировочно файлики с информацией передаются минуты, но если вы по FTP захотите передать к примеру видео с последней Спартакиады Брестская Бакалея, то ждать придется часами и канал передачи будет забит. А это осложнит удаленную поддержку магазинов отделом АСУ – экран к подключенному компьютеру будет тормозить.

Информацию содержащую документы отгрузки со складов после копирования с FTP нужно «прочитать» в 1С меню Обработки – «Обмен данными филиал»:

 

 

Чтение информации осуществляется из папки обмена IZOFFICE файла, предварительно скопированного из FTP офиса источника (Брест, Барановичи и т.д.)

При нажатии на Кнопку «Прочитать изменения» читается ВСЕ содержимое переданного файла без учета ограничений Даты начала и конца.

Местоположение папки для чтения информации можно подсмотреть в

Операции – Планы обмена – «Офис магазин»

 

 

        После того,  как прочтение закончилось, в списке «Документов Розницы» появятся не проведенные документы с кодом операции «Поступление со склада в розницу»(32) – это электронная копия накладных пришедших со складов «Бакалеи».

Чтобы корректировать эти документы, необходимо копировать документ, после чего в нем можно будет что-то изменять. Для этого находясь на накладной  нажимаем F9(копируем).  На вкладке «Документ» ничего не изменяем!! Переходим на вкладку «Товар».

 

         В табличной части «Товар» добавлен механизм замены товаров с чужим ПНТ.

При переходе на вкладку «Товар», строки, чей ПНТ выходит за границы диапазона ПНТ магазина, выделяются контрастным цветом. Ниже табличной части добавлена расшифровка цвета. (Рис. 1)

         Чтобы заменить чужой ПНТ требуется:

1)     Выделить нужную строку курсором;

2)     Нажать комбинацию клавиш Alt+Q, либо нажать кнопку «Замена ПНТ»;

3)     Ввести штрихкод товара;

 

       После ввода штрихкода возможны три исхода:

1.     Если в базе нет ПНТ в диапазоне магазина для введенного штрихкода, тогда будет создан новый ПНТ, в котором будет проставлена отпускная цена из прихода. Этот ПНТ будет добавлен в табличную часть «Товар» вместо того, который был выделен. Данные в колонках строки изменены не будут.

2.     Если в базе есть один ПНТ в диапазоне магазина для введенного штрихкода, то в его карточке будет изменена отпускная цена из прихода и этот ПНТ будет добавлен в табличную часть «Товары» вместо того, который был выделен.

3.     Если в базе более 2 ПНТ в диапазоне магазина для введенного штрихкода, тогда будет выведено предупреждение с указанием ошибки, и процедура замены ПНТ не сработает. Нужно разобраться с ПНТ в справочнике по данному штрихкоду.

Запись информации на офис делается аналогично чтению, с установлением FTP-соединения. Только информация копируется из локальных папок компьютера магазина на папки FTP в офисе.

Есть также возможность передать информацию на офис адресно тому сотруднику, с которым происходит общение в Инбит:


ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ

 

Отчет делается КАЖДУЮ пятидневку месяца (например: с 1января по 5 января, с 6 января по 10 и т.д.) НЕПРЕРЫВНО (не должно быть разрыва в периодах расчета). Проверить дату последнего расчета можно через: Операции->Регистр сведений->Суммовые остатки

НЕ правильным будет расчет с разрывом периодов или наслоением, например расчет 12.03-16.03 дал зеленую рамку, 17.03-17.03 даст зеленую потому, что продолжает период предыдущего расчета, но если при этом попытаться наслоить период и посчитать после расчета 17.03-17.03 период  17.03-21.03, то даже при идеальных документах рамка будет красной. Правильно будет посчитать 18.03-21.03

 

Отчет формируется: Отчеты – Товарный отчет ставим галочку на «Розница», Склад и дату отчета – Сформировать. Если горит зеленая рамка (расхождение менее 0,5р) – отчет пошел. (Рис. 29)

Если красная, нужно попробовать проставить предыдущую дату отчета(тот период когда горела зеленая рамка. Смотри в регистре Суммовые остатки) и снова пересчитать.

Если все равно горит красная рамка, проверяем Проверка товарного отчета, ставим даты отчета, магазин, нажимаем «Тара», проверяем служебные сообщения, если по таре нет ошибок, появится сообщение «Все цены по таре совпадают!»(или вообще его не будет), если же нет – появится номер накладной, в которой и нужно искать ошибку (скорее всего отпускная цена по таре не совпадает с розничной).

Далее нажимаем «Товар», смотрим чтобы в шестом столбце по документам не было никаких сумм кроме кассовых документов, если есть тогда эти документы не провелись (Рис. 30)

Общий смысл Товарного отчета в том, чтобы Учетные остатки (Остатки товара, накапливаемые в Регистре накопления розницы) совпали с расчетными цифрами по остаткам бухгалтерии (Расчетные элементы в документах на закладке Расчеты). Т.е. остатки магазина по товарам во всех отчетах должны быть равны остаткам, по мнению бухучета, по проводкам. Цифра «Документальные остатки» — это предыдущий Суммовой итог + все бухрасчеты за период. Цифра «Учетные остатки» — берется из регистра накопления розницы специальным запросом, в него НЕ попадает Товар.ВидТовара=Посуда и если ВидТовара отличается от Тары, он попадет в Товар. Расхождения могут возникнуть по нескольким причинам: Документ недопровелся (неправильные или неполные движения в Регистре), записи по товару в регистре остались, а документ исчез (так называемые битые ссылки), документ после изменения в товарной части не был рассчитан с обнулением расчетных элементов. При каждом новом расчете в этом отчете, результат итогов «По документам» (по бух расчетам) сохраняется на дату расчета в регистр Суммовые итоги, чтобы следующий отчет входящее значение за предыдущий период брал уже готовым из этого регистра. В противоположность этому Учетные остатки (по регистру накопления) никогда не сохраняются и рассчитываются при каждом формировании отчета заново. Если документ розницы за старую дату изменится, это мгновенно изменит Учетные остатки и никак не повлияет на сохраненные значения Суммовых итогов «По документам», это вызовет мгновенное расхождение между этими числами. Узнать период в который изменился старый документ можно с помощью «Сверки предыдущих периодов», кнопка СВЕРИТЬ:

В данном случае мы видим, что рассчитанные ранее Суммовые итоги (колонка «По документам») резко разошлась с Учетными остатками (по регистру накопления) после 10/10/2017. Это означает, что после ранее сформированного отчета за 11-15/10/2017 кто-то изменил документ розницы в этом периоде. Если изменения известны и правильны, нужно просто пересчитать Товарный отчет за этот период повторно и Документальные остатки приведутся к правильному значению в соответствие остаткам товара – Учетным остаткам. Если же никто не делал верных корректировок, по придется разбираться в причине изменений с помощью распечатанной копии старого отчета, либо восстановлением базы данных за прошлый период в тестовую копию для сравнения было-стало.

Существует ещё одна возможныя причина по которой может измениться расчет по Товарному отчету за предыдущий период – если на карточке Товара, который есть на остатках в реквизите ВидТовара кто-то изменит значение с Товар на Тара или Посуда. Остатки по этому товару либо перейдут в раздел Тара либо просто исчезнут, так как Посуда в отчет ВООБЩЕ НЕ ПОПАДАЕТ. Найти такой Товар(Посуда) можно только Консолью Запросов, группируя остатки по Товар.ВидИсполения в рабочей базе магазина и тестовой, с правильными остатками.

Поиск и устанение расхождений по Товарному отчету всегда непросто, поэтому стараемся не лазить по документам старых периодов, не сохраняем в них случайные изменения.

«Проверка товарного отчета» за период, покажет нам и битые ссылки, и недопроведенные документы, и не рассчитанные до конца документы, однако если кто-то просто распроведет старый документ, то по нему не будет никакой ошибки, он исчезнет из отчета вообще, поэтому в «Проверке товарного отчета» по каждому дню выводится количество документов, попавших в него:


ОТЧЕТ «КАРТОЧКА ДВИЖЕНИЯ»

Лучший отчет для просмотра последовательности прихода и расхода товара в магазине. Может формироваться как по ПНТ, так и по ШК. Служит для анализа изменения цены, поиска последних приходов, частоты изменения остатков. Вызывается из меню Отчеты – «Карточка движения», отчета «Остатки Розницы» (двойным щелчком на наименовании товара), табличной части Документа Розницы (двойным щелчком на номере строки), и другими способами. Данные ищет в Документах Розницы, а не Регистре Остатков.

Заполняем диапазон дат, склад, Товар или ШК и нажимаем сформировать:

В выденной строке мы видим, что документом №5293332 от 05/07/2017 пришло 6 бутылок со склада Общества (КО 32) с ТН 30% и ценой розничной 7,33р. Отчет активный, двойным кликом на номере документа, мы можем перейти в него для просмотра дополнительной информации.

С помощью такой информации становится понятным изменение цен на магазине с течением времени – акции, дооценки, приходы по большим и меньшим ценам от Поставщиков и пр. Удобно при ревизии оценивать «правильную» цену товара, ведь отчет «Карточка движения» также вызывается из Документа Инвентаризации (двойным кликом на наименовании Товара).


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ

 

Отчет триторг

Операции- Отчет- Отчет триторг 2012-задаем даты прошедшего месяца и склад-Сформировать и распечатать.

 

Отчет отгрузка алкогольной и промышленной продукции

Данные отчеты можно найти в Отчеты-Отчеты товароведов розницы выбираем отчет под названием «Продажа(отгрузка) алкоголя» , «Продажа(отгрузка) промки» ставим галочку на «отгрузка» открываем, ставим даты прошедшего месяца-Сформировать.

 

Табель

Для создания и заполнения табеля необходимо подключиться к основной информационной базе г. Бреста. Для этого на рабочем столе нажимаем значек   . Вводим пароль. Заходим Справочники - Классификатор использования рабочего времени. Данным классификатором необходимо пользоваться при заполнении табеля.

Заходим в Документы - Табель, делаем отбор и сортировку по вашему подразделению либо нажимаем правой клавишей мыши на ваше подразделение, выбираем «отбор по значению в текущей колонке». Для создания нового табеля нажимаем Insert, выбираем отчетный месяц, Заполнить – По списку сотрудников – Выполнить.  

Цифра рядом с буквой Я обозначает часы явок.  Проверяем. Для того чтобы распечатать табель: нажимаем Форма Т-13- нажимаем предварительный просмотр – параметры страницы – ставим галочку  «Ландшафт»  и галочку «По ширине страницы» - ок - на принтер-печать.

 

Отчет поступления алкогольной продукции(ежеквартально)

Данный отчет можно найти в Отчеты-Отчеты товароведов розницы выбираем отчет под названием «Поступление алкоголя за квартал» ставим галочку на «поступление» открываем, ставим даты отчетного квартала - Сформировать.


 

Их необходимо перепровести. После этого снова пересчитать отчет.

 

В сложных случаях, для поиска ошибки нужно уменьшать периоды расчета до одного дня. Например,  расчет 12.03-16.03 дал зеленую рамку, а 17.03-21.03 красную. Пересчитываем 17.03-17.03, 18.03-18.03, 19.03-19.03… Находим день с красным, делаем отчет Проверка товарного отчета за этот день. Перепроводим найденный документ (могут помочь Расчет с обнулением в Документе). Рассчитываем плохой день, и если зеленая, то снова рассчитываем 12.03-16.03, а затем 17.03-21.03. Т.е. крайнюю важность имеет НЕПРЕРЫВНОСТЬ расчета.

Отчет по таре

Открываем  Операции-Отчет-Оборотка по таре в рознице-Задаем даты текущей пятидневки-Вводим код подразделения-Сформировать и печатаем.

 


ВЫГРУЗКА И ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

 

ВНИМАНИЕ!! Выгрузку необходимо делать ежедневно!!

Как выгрузить информационную базу. При запуске 1С, входим в режим Конфигуратор, в Конфигураторе выбираем меню Администрирование – Выгрузить инф. Базу. Выбрать диск D папка ВЫГРУЗКА и назвать днем недели, если сегодня среда, значит называем среда, если четверг, то четверг и т.д. см. рис.

Обновлять информационную базу всякий раз, когда сообщают программисты отдела АСУ.

Для этого: Скопировать конфигурацию с FTP магазина. Открыть конфигуратор, Конфигурация – Загрузить конфигурацию  из файла- Выбрать скопированную с FTP конфигурацию- Открыть.


ПРОДАЖА ТОВАРОВ ПО КАРТЕ  «ХАЛВА»

 

       В связи с тем, что МЫ оплачиваем МТБанку каждую покупку в наших магазинах с помощью карты «Халвы», необходимо производить учет этих продаж. Для этого кассиру, работающему на кассах НТС Фронт-офис следует при переходе к безналичной оплате выбирать способ оплаты по «Доп.пл. 1». Тогда сумма, снятая с карточки «Халва» будет регистрироваться на чеке, в Z-отчете и в документах 1С. Так мы сможем проконтролировать счета выставленные МТБанком.

Порядок действий кассира при приёме оплаты за покупку картами «Халва» и «Халва Плюс»:

1.     При переходе в окно «Расчёт с покупателем» (Рис. )1

          Рис. 1

 

Кассир клавишей [é]переходит в поле оплаты Платёжной картой  (Рис. 2).

             Рис 2

 

Затем  нажав клавишу [F5] переходим в режим оплаты Доп пл. 1(Рис. 3).

(смена режима безналичной оплаты идет по кругу с помощью F5- вперед и F6 - назад)

          Рис. 3

 

Нажав клавишу «Enter» подтверждаем ввод суммы оплаты и нажав клавишу «F11» формируем и печатаем чек. (Рис.4).

         Рис. 4

 

В чеке сумма продаж с оплатой картами «Халва» и «Халва Плюс» отражаются строкой «Опл. Прогр, 1»

Обращаем ваше внимание, что пунктом 2.2. приказа 999 от 16.11.2015 запрещено использование смешанного режима расчёта (Наличные + Доп.пл.1) при оплате картами «Халва» и «Халва Плюс»!


ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

 

Здесь собраны упрощенные ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы у операторов-новичков информационной базы 1С в магазинах Брестская Бакалея.

 

Цена на кассе «не правильная». Как это произошло?

Есть несколько возможных причин:

1)     Оператор отправил на кассу по удивительной цене – проверяем через «Регистр 101» по ШК.

2)     Касса не видит каталог обмена – подходим к кассе и читаем на экране внизу сообщение «Каталог обмена доступен», иначе, если недоступен, пробуем перегрузить компьютер и, если это не помогло, звоним в АСУ, вероятно у вас завис или обесточен коммутатор, связывающий кассу с сервером магазина.

3)     Редко, но бывает, что в папке обмена информацией на сервере зависает битый (испорченный файл), нужно посмотреть папку обмена соответствующей кассы. Папки обмена с кассами указаны в справочнике «Кассы», например H:\POS\postmp01\send  Если там лежат файлики типа u00000.dbf, тогда это значит, что касса их не «съедает». Если касса видит каталог обмена и «съедает» файлики обновления цен dbf, тогда в папке будет либо пусто, либо будут лежать файлики с расширением *.ans (ответы). Файлы receipt.dbf (чеки) и sales.dbf (продажи) – это продажи, которые вам отдала касса последний раз. Если не понятно, как выглядят «несъеденные файлы» - выключите одну кассу, сделайте экспорт любой строки из Справочника «Товары кассы» и посмотрите в папку обмена выключенной кассы, увидите что-то типа u17135.dbf. Затем включите кассу и посмотрите, что стало с этим файлом. На некоторых старых компьютерах нужно выйти и войти заново в папку, чтобы её содержимое обновилось.

4)     Если в «Регистре 101» цена правильная, на кассе написано «Каталог обмена доступен» и в папках обмена нет зависших файлов, попробуйте в справочнике Товары Кассы сделать «Экспорт строки», убедитесь, что файлик обновления исчез из папки обмена и сходите на кассу проверьте цену по ШК. Редко происходит казус с весовым товаром, который случайно отправили на кассу как штучный (в строке документа не указали весы). На кассе будет один и тот же товар с ШК 20215164 и ШК 2021516000003. Выявляется это на кассе вводом 2021516 и нажать F4 (поиск по части ШК), тогда вы увидите в списке что чему мешает. Также не забываем, что на кассе можно искать по части наименования, например, вводим «Столичная» и нажимаем F3 (поиск по части наименования). Все тайное становится явным.

В остатках магазина один товар по нескольким ценам/штрихкодам. Откуда?

1)     Отчет «Остатки Розницы» показывает вам что творится в вашем Регистре Остатки Розницы, куда вы сохраняете товары при проведении документов Розницы. Т.е. вы заполняете в Документе Розницы табличку с параметрами товаров, и в зависимости от кода операции, когда документ проводится, записывает эти товары с указанными параметрами в Регистр. Значит если у вас один и тот же товар на остатках с разными ШК или один и тот же ШК на разных ПНТ, это значит, что вы когда-то провели документы в строках которых были указаны эти параметры.

2)     Ваша задача очень проста – из отчета по остаткам перейти в Регистр Остатки Розницы и увидеть все строчки, которыми этот товар был записан в регистр (движения по регистру). Переход делается из отчета Остатки Розницы двойным кликом мыши на наименовании товара – далее, в открывшемся меню две строки для вас – «Регистр Остатки розницы по ШК» и «Регистр Остатки розницы по ПНТ».

3)     В открывшем списке Регистра мы видим все строки прихода (с плюсом) и расхода (с минусом) по этому товару или этому ШК, что не всегда одно и то же. Начинаем смотреть в колонки с параметрами, которые у нас вызвали удивление и находим либо визуально, либо фильтром то, что ищем. Если два раза кликнуть на строку в регистре, вызывающую сомнения, мы автоматически попадем в документ, который записал сомнительную строку в регистр на ваши остатки. Переходим в товарную часть документа и анализируем увиденное.

4)     Хотите изменить свои остатки – либо редактируйте (если еще позволяют сроки) свои старые документы, либо создавайте новый документ с кодом операции 22 и одной строкой списывайте «неправильный» товар, а второй ставьте на приход «правильный». Легче всего это сделать с помощью кнопки «Подбор F7» и далее «Поиск по наименованию». Вы увидите свои остатки на регистре. Осталось только на «правильной» и «неправильной» строке указать количество «ВыбратьМест», которые вы хотите взять для изменения. После возврата из окна подбора, руками поменяйте Мест минус на плюс и наоборот. Т.е. если я хочу снять с остатка 5 пряников по 5рублей по ШК1, то в 22 коде я должен провести -5 пряников по 5 рублей, а потом вернуть на остаток +5 пряников по 5рублей по ШК2, так я исправлю неправильный ШК1 на остатках товара пряники.

В остатках магазина минусовые остатки. Что это значит?

Минусовые остатки в количественных магазинах появляются, когда касса продает по цене, которой нет на остатках товара. Пример: на остатках 5 пряников по 5 рублей. На кассу отправили цену 6 рублей, и касса продала 1 пряник. Документ реализации списывает -1 пряник по 6 рублей на остаток в Регистр Формируем отчет Остатки Розницы и видим, что у нас есть 5 пряников по 5 рублей и минус 1 пряник по 6 рублей. Что тут можно сделать? Если минус по большей цене, чем есть реальные остатки, тогда дооцениваем остаток с 5 до 6 рублей, минус пропадет и не забываем, что на кассу нужно отправить цену актуальную остаткам, т.е. по 5 рублей. Если минус по меньшей цене, ничего сделать нельзя, в главе про дооценку это сказано.

А вообще, нормальная практика — это постоянно мониторить отчет Остатки Розницы и по строкам с Ценой на Кассе, подсвеченной красным или желтым наблюдать, когда пора отправить на кассу цену. Если у вас на остатках водка по 10 рублей, а новая водка для акции поступила по 5 рублей, и вы оправили на кассу 5, хорошая практика спрятать в подсобке всю дорогую водку, чтобы покупатели не вынесли её случайно из магазина по цене в 5 рублей, создавая ваши потери от реализации и как следствие недостачу при ревизии.

Как мне узнать какой товар у меня в магазине продавался со скидкой за прошлый месяц?

На подобные вопросы, а также более сложные вы получите ответ самостоятельно с помощью отчета «Отчеты Товароведов», инструкция с картинками по нему лежит в общей папке на FTP w:\roznica\ДЛЯ ВСЕХ РОЗНИЦА\СПРАВКА\ С помощью сортировки/упорядочивания и фильтров можно получить любую информацию из Документов Розницы. Например, можно узнать какие товары из определенной группы продаются между 17:00 и 18:00 со скидкой по строке не менее 0,05р. Или сгруппировать (узнать все) торговые надбавки с которыми в магазин поступает товар определенными кодами операции с нового года.

Форма подбора по остаткам в документе Розницы показывает кучу странных лишних строк и минусовых остатков. Как их убрать?

Остатки, которые вы видите в отчете «Остатки Розницы» показывают вам не все строки остатков, т.е. вы видите «упрощенные» остатки где учитываются ПНТ, ЦР и ШК, но без учета ТН и ЦО, срока реализации, даты поставки и пр. Настоящие (полные) же остатки магазина хранятся именно в регистре Остатки Розницы и отчеты формируются из него. С течением времени, остатки магазина на регистре приходят в «лохматое» состояние по нескольким причинам. Это в основном неправильные алгоритмы списания товаров при реализации 42 кодом и автоматические дооценки, но не только алгоритмы, а также операторы, которые не четко понимают систему учета, основанную на программе 1С и структуру остатков конкретно в конфигурации Брестской Бакалеи, списывают товары с неправильными характеристиками. Алгоритмы списания и дооценки постоянно дорабатываются отделом АСУ по мере нахождения ошибок. На приведенном ниже скриншоте мы видим строки голубого цвета, в которых плюсы и минусы остатков не сокращаются (не сворачиваются). Присмотревшись внимательнее, мы видим, что в основном это из-за разных торговых надбавок ТН, иногда из-за разных отпускных цен. В любом случае, эта каша на остатках, которых нет, затрудняет анализ реальных остатков. Поэтому на Март 2018 АСУ рекомендует периодически сворачивать (сокращать/перекрывать) эти несуществующие остатки. Делается это так: создаём документ с кодом 142 (Коррекция продаж) на вчерашнюю дату. На закладке Товар нажимаем кнопку «Подбор F7». В форме подбора нажимаем кнопку «Перекрыть по ШК и ЦР». Если алгоритм находит минусовые строки с розничными ценами на плюсовых остатках, то в колонке «Выбрать мест» минусы и плюсы проставляются пропорционально. Завершаем подбор – кнопка «Выбрать F12». В документ возвращаются все сворачиваемые строки. Присваиваем документу номер, дату вчера, Расчет с обнулением – итоговая сумма будет «0», потому что сворачиваемые строки имеют одинаковое количество с одинаковой ценой розничной. Проводим документ и пробуем снова зайти в подбор остатков – наслаждаемся красивыми остатками без «лохматых» строк. Предполагаемая периодичность свертки – раз в месяц, можно чаще, по пятидневкам. Свертка остатков НЕ МЕНЯЕТ остатки магазина.

 

Пример «лохматых» остатков:

 

Что происходит с остатками после Ревизии?

Если вкратце, то ваши минусовые строки по остаткам будут заполнены в документ Розницы «Излишки при инвентаризации» и при его проведении уберут минусовые остатки на день после Ревизии (минусы после Ревизии исчезнут). Плюсовые остатки, найденные комиссиями, не сделают ничего (Останутся как были до Ревизии), большие чем в остатках – пойдут в документ Излишки. А плюсовые остатки, не найденные комиссиями, будут заполнены в документ Розницы «Недостача при инвентаризации» и при проведении уменьшат ваши остатки на день после Ревизии (Исчезнут из остатков).

Комиссии товар ищут по ШК с помощью сканеров ШК в терминах сбора данных (спец приборы).

Инструкция по Инвентаризации лежит рядом с этой инструкцией, и вы можете её почитать перед Ревизией в вашем магазине для понимания что и в какой последовательности будет происходить. Особенно полезно посмотреть раздел описывающий алгоритм распределения найденных ШК(товаров) на остатки с разными ценами (раздел Важные замечания).

Товар с этикеткой с весов на кассе не пробивается.

Сначала немного теории. Касса считывает ШК и, если принтер на весах уже плохо печатает, некоторые линии ШК могут не считываться сканером. Попробуйте ввести ШК руками. Если введенный руками ШК с этикетки все равно не распознается, тогда вспоминаем как проверить цену на кассе по части ШК. Для примера разберем весовой ШК 2011562012564. Представим его так: 20_1_1562_01256_4. Здесь «20» - товар весовой, «1» - номер весов, может быть любой, «1562» - PLU код на весах, «01256» - вес в граммах, «4» - некая контрольная цифра, которую генератор ШК сам высчитывает для устранения ошибок считывания и может быть любой. Т.е. касса должна найти в своем справочнике ШК на 2011562, умножить его на *1,256 кг и выдать стоимость куска товара с весовым PLU 1562. Если у нас не срабатывает, тогда вводим на кассе «2011562» и нажимаем F4 (поиск по части ШК). У нас открылись все товары, ШК которых в справочнике содержит эти цифры. Ели мы увидели такую картину:

20115624 Товар 1,56р а не 2011562000002 Товар 1,56р это означает, что товар отправляли на кассу как  штучный (в строке документа не выбрали весы). Попробуйте проверить в справочнике ТоварыКассы по ШК 20115624 стоят ли там весы. Если нет, тогда перейти в регистр ОстаткиОпта, отфильтровать все строки с этим ШК по подходящей цене и в поступлениях с плюсиком посмотрите, в строках документа, где нет весов – это документы, где вы забыли в строке указать весы. Если документы еще не закрытого периода, можно открыть их и выбрать правильные весы (глядя на этот конкретный ШК, весы должны быть первые) и сделать экспорт строки с подходящей ценой на кассу. Если же документы по этому товару уже в закрытом периоде, мы бы рекомендовали сделать дооценку по этому товару без изменения цены, текущей датой, и уже в документе дооценки указать весы и отправить на кассу с весовым ШК.

При больших степенях бардака, когда ШК и PLU на весах перепутаны, рекомендуется сформировать остатки Розницы на текущий момент с упорядочиванием по ШК, из выстроенных ШК по возрастанию скопировать себе те из них, которые на 20, распечатать, и подойти к весам. Теперь ГЛЯДЯ НА ШК набирать PLU ИЗ ШК. Если PLU соответствует ШК, мы на весах увидим правильное наименование товара и правильную цену.

И, если уж так случилось, что мы проверяем ошибки по весовому товару, зайдите в справочник ТоварыКассы, установите фильтр по ШК в интервале между «20000000» и «20999999», Весы = Пусто и вы увидите сразу все весовые товары, по которым будут проблемы при сканировании ШК с этикетки весов.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ – А

Упрощенная схема работы в базе 1С Брестская база «Бакалея»

Экспорт строки

Экспорт строки

Заполнение

Экспорт на весы

Импорт реализации

Формирование отчета

Подбор/заполнение

Экспорт на весы

Проведение

Формирование отчетов

Экспорт на кассу